1. 公務(wù)員出差交通費

答:公職人員出差補貼標準、吃住行標準

差旅住宿費

2016年5月開(kāi)始實(shí)施的《中央和國家機關(guān)工作人員赴地方差旅住宿費標準明細表》規定，部級官員出差北京，住宿費標準每天限額為1100元，司局級官員每天限額650元，其他人員每天限額500元。部級官員赴天津、河北、山西、內蒙、遼寧、大連、吉林等地，住宿費標準每天限額多為800元。

交通費

2014年起執行的《中央和國家機關(guān)差旅費管理辦法》中，對城市間交通費和市內交通費都作出了明確規定。

如果坐飛機出行，省部級干部才能坐頭等艙，司局級和其他干部只能坐經(jīng)濟艙。乘坐火車(chē)的情況稍微復雜一些，縣處級及以下干部只能坐硬座、硬臥，高鐵二等座等。需要提醒的是，如果“超標”乘坐了交通工具，比如縣級干部坐了飛機頭等艙，那么差價(jià)需要自己補上。

出差在外，少不了打車(chē)或者坐公交。市內交通這方面，不同級別干部的標準沒(méi)有差別，都是一天80元包干使用。這項費用值得注意，比如在北京、上海等大城市出差，打車(chē)單程的費用都可能會(huì )超過(guò)80元，出行前要好好盤(pán)算盤(pán)算。

公務(wù)用車(chē)

2014年印發(fā)的《關(guān)于全面推進(jìn)公務(wù)用車(chē)制度改革的指導意見(jiàn)》規定：取消一般公務(wù)用車(chē)，適度發(fā)放公務(wù)交通補貼。

根據中央和國家機關(guān)車(chē)補標準規定，司局級每人每月1300元，處級每人每月800元，科級及以下每人每月500元，地方補貼標準不得高于上述標準的130%，邊疆民族地區和其他邊遠地區標準不得高于150%。

伙食費

《黨政機關(guān)國內公務(wù)接待管理規定》指出，確因工作需要，接待單位可以安排工作餐一次，并嚴格控制陪餐人數。接待對象在10人以?xún)鹊?，陪餐人數不得超過(guò)3人；超過(guò)10人的，不得超過(guò)接待對象人數的1/3。

工作餐應當供應家常菜。不得提供魚(yú)翅、燕窩等高檔菜肴和用野生保護動(dòng)物制作的菜肴，不得提供香煙和高檔酒水，不得使用私人會(huì )所、高消費餐飲場(chǎng)所。

會(huì )議費

根據財政部印發(fā)的《中央和國家機關(guān)會(huì )議費管理辦法》（下文簡(jiǎn)稱(chēng)為《辦法》）?！掇k法》明確了會(huì )議費綜合定額標準：一類(lèi)會(huì )議上限為每人每天760元，二類(lèi)會(huì )議上限為每人每天650元，三四類(lèi)會(huì )議上限為每人每天550元。

2. 公務(wù)員出差費用

公務(wù)員如果異地出差，不分節假日和星期天，都有補助，補助分為兩部分，一是就餐補助，每人每天100元。

二是交通補助，如果自己帶車(chē)，每天補助40元，如果乘座交通工具，每天補助80元。公務(wù)員領(lǐng)取補助后，不得再報銷(xiāo)餐費和公交車(chē)、地鐵票等市內交通費用，不得報銷(xiāo)出租車(chē)費用和租車(chē)費用。

3. 公務(wù)員出差交通費報銷(xiāo)規定

2021出差住宿標準是需要根據我國相關(guān)政策實(shí)施的。部局級的官員出差北京的住宿標準是每天不超過(guò)一千一百元，局級的官員不得超過(guò)六百五十元，其他人員為每天五百元。部委官員去天津、河北、山西、內蒙古、遼寧、大連、吉林等地出差每日的住宿費最多八百元，每個(gè)地方住宿報銷(xiāo)的標準多少不一，可咨詢(xún)當地有關(guān)部門(mén)。青島拉薩等地區分淡季和旺季。

法律依據

根據國務(wù)院印發(fā)關(guān)于《中央和國家機關(guān)工作人員赴地方差旅住宿費標準明細表》的通知規定，部級官員出差北京，住宿費標準每天限額為1100元，司局級官員每天限額650元，其他人員每天限額500元。部級官員赴天津、河北、山西、內蒙、遼寧、大連、吉林等地，住宿費標準每天限額多為800元，部分城市提高標準，青島拉薩等分淡旺季。

特邀律師

4. 公務(wù)員出差交通費標準2021

公務(wù)出差交通費的報銷(xiāo)標準，除國企外的企業(yè)可以自行確定，但國企和事業(yè)單位人員、公務(wù)員等，則需要按照國家規定，如付局級以上、副高職稱(chēng)以上人員乘坐高鐵可以坐一等座，乘坐火車(chē)可以坐軟席(臥)，還可以乘坐飛機等。

此級別和職稱(chēng)以下人員，就只能坐二等座或者火車(chē)硬席(臥)，坐飛機需要批準。

5. 公務(wù)員出差交通費標準

出差補助標準

交通費補貼標準

1、出差人員要乘坐規定的交通工具，憑據報銷(xiāo)交通費。未按規定等級乘坐交通工具的，超支部分自理。2、銷(xiāo)售人員出差，乘坐市內公交或出租車(chē)等交通工具的，封頂200元/人.月，超過(guò)規定標準部分自理。3、一般情況下只能乘火車(chē)、動(dòng)車(chē)、汽車(chē)，出差路途較遠或任務(wù)緊急的，需經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導批準后方可乘坐飛機，未經(jīng)部門(mén)主管批準乘坐飛機的，一律不予以報銷(xiāo)。乘坐火車(chē)連續乘車(chē)時(shí)間超過(guò)12小時(shí)的，可購同席臥鋪票。

住宿補貼標準

1、出差人員應在住宿標準限額內選擇安全、經(jīng)濟、便捷的賓館住宿。住宿費按規定標準憑據報銷(xiāo)，住宿費低于規定標準的按實(shí)報銷(xiāo)，節余部分不發(fā)給個(gè)人。實(shí)際住宿費超過(guò)規定標準部分自理，無(wú)住宿發(fā)票的，一律不給予報銷(xiāo)。2、兩人同性別一起出差，只能按1人住宿費用標準報銷(xiāo);3人一起出差，按2人標準報銷(xiāo);以此類(lèi)推。

車(chē)輛燃油費補貼標準1、自駕車(chē)報銷(xiāo)標準，燃油費補助標準為0.6元每公里(根據油價(jià)漲跌幅公司統一調整)，每月月底提交一次公里數照片，封頂2000公里/月，超過(guò)規定標準部分，寫(xiě)申請經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導審批后方可報銷(xiāo)。特殊情況另議。(臨時(shí)出差的公司內部員工，出差前后需在綜合辦備案)2、高速過(guò)路過(guò)橋費實(shí)銷(xiāo)實(shí)報。

出差補助指的是單位員工因公出差享有的住宿費標準、市內交通費標準、伙食補貼(或誤餐補貼)、以及因出差而享有的其他補助(如遠離家人，公司給予一定補貼等)。企事業(yè)單位出差補助沒(méi)有明文規定，一般視企業(yè)規模大小及公司意愿而定，補助金額參差不齊。一般分為兩種情況，即分項目如住宿標準是多少錢(qián)一天，市內交通是多少錢(qián)一天等，也有的單位實(shí)行包干制，即一天多少錢(qián)，不再承擔住宿、市內交通費及餐飲費。但國家公務(wù)員出差補助一般都有明確標準，但各地視經(jīng)濟條件也不盡相同

6. 國家公務(wù)人員出差交通費

差旅費是指出差期間因辦理公務(wù)而產(chǎn)生的交通費、住宿費和公雜費等各項費用。差旅費是行政事業(yè)單位和企業(yè)的一項重要的經(jīng)常性支出項目。

差旅費開(kāi)支范圍包括：城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費等。差旅費的證明材料包括：出差人員姓名、地點(diǎn)、時(shí)間、任務(wù)、支付憑證等。

7. 公務(wù)員出差交通費補貼標準

只要發(fā)生外出的公務(wù)活動(dòng)，都會(huì )產(chǎn)生出差補助。

公務(wù)員在工作期間，因公務(wù)需要外出辦事、學(xué)習培訓、下鄉調研、匯報工會(huì )、參加會(huì )議等公務(wù)活動(dòng)，都有出差補助，出差補助包含途中伙食補助、車(chē)船費、住宿費、市內交通費等。補助標準各地不同，而且各個(gè)級別的補助標準也不同，級別越高，補助越高。

8. 公務(wù)員出差交通補助

出差人員的伙食補助費按出差自然（日歷）天數實(shí)行定額包干，每人每天50元。出差人員由接待單位統一安排伙食的，不實(shí)行包干辦法。出差人員應向接待單位交納伙食費，回所在單位如實(shí)申報，每人每天在50元以?xún)葢{據報銷(xiāo)。接待單位收取的伙食費用于抵頂接待費開(kāi)支。

9. 公務(wù)員出差交通費報銷(xiāo)比例

第二章 城市間交通費

　　第六條 出差人員要按照規定等級乘坐交通工具，憑據報銷(xiāo)城市間交通費。未按規定等級乘坐交通工具的，超支部分自理。

　　 (一)出差人員乘坐交通工具的等級

(二)出差人員乘坐飛機要從嚴控制，出差路途較遠或出差任務(wù)緊急的，經(jīng)單位司局以上領(lǐng)導批準方可乘坐飛機。

單位級別在司局級以下的，需經(jīng)本單位領(lǐng)導批準方可乘坐飛機。

　　(三)副部長(cháng)以及相當職務(wù)的人員出差，因工作需要，隨行一人可以乘坐火車(chē)軟席或輪船一等艙、飛機頭等艙。

　　第七條 乘坐火車(chē)，從當日晚8時(shí)至次日晨7時(shí)乘車(chē)6小時(shí)以上的，或連續乘車(chē)超過(guò)12小時(shí)的，可購同席臥鋪票。

符合規定而未購買(mǎi)臥鋪票的，按實(shí)際乘坐的硬座票價(jià)的80％給予補助?？梢猿俗浥P而改乘硬臥的，不再給予補助。

　　第八條 乘坐飛機，往返機場(chǎng)的專(zhuān)線(xiàn)客車(chē)費用、民航機場(chǎng)管理建設費和航空旅客人身意外傷害保險費(限每人每次一份)，憑據報銷(xiāo)。

　　第三章 住宿費

　　第九條 財政部根據各地的經(jīng)濟發(fā)展水平和物價(jià)水平，分別確定各級別人員的住宿費開(kāi)支標準上限。

　　第十條 中央國家機關(guān)工作人員出差實(shí)行定點(diǎn)住宿。住宿標準：

副部長(cháng)級人員住套間，司局級人員住標準間，處級以下人員兩人住一個(gè)標準間。

　　出差人員必須到定點(diǎn)飯店住宿，住宿費按照定點(diǎn)飯店的收費標準憑據報銷(xiāo)。因特殊情況未到定點(diǎn)飯店住宿的，在出差地住宿費開(kāi)支標準上限以?xún)葢{據報銷(xiāo)。

　　出差到?jīng)]有定點(diǎn)飯店的地方，住宿費在所在地、市、州住宿費開(kāi)支標準上限以?xún)葢{據報銷(xiāo)。

　　定點(diǎn)飯店通過(guò)招標、協(xié)商方式確定，名單另行公布。

　　第十一條 中央事業(yè)單位工作人員出差暫不實(shí)行定點(diǎn)住宿，其住宿費在出差地住宿費開(kāi)支標準上限以?xún)葢{據報銷(xiāo)。

　　第十二條 出差人員無(wú)住宿費發(fā)票，一律不予報銷(xiāo)住宿費。

　　第四章 伙食補助費

　　第十三條 出差人員的伙食補助費按出差自然(日歷)天數實(shí)行定額包干，每人每天50元。

　　第十四條 出差人員由接待單位統一安排伙食的，不實(shí)行包干辦法。

出差人員應向接待單位交納伙食費，回所在單位如實(shí)申報，每人每天在50元以?xún)葢{接待單位收據據實(shí)報銷(xiāo)。接待單位收取的伙食費用于抵頂招待費開(kāi)支。

　　第五章 公雜費

　　第十五條 出差人員的公雜費按出差自然(日歷)天數實(shí)行定額包干，每人每天30元，用于補助市內交通、通訊等支出。

第十六條 出差人員由所在單位、接待單位或其他單位免費提供交通工具的，應如實(shí)申報，公雜費減半發(fā)放。

　　第六章 參加會(huì )議等的差旅費

　　第十七條 工作人員外出參加會(huì )議，會(huì )議統一安排食宿的，會(huì )議期間的住宿費、伙食補助費和公雜費由會(huì )議主辦單位按會(huì )議費規定統一開(kāi)支，在途期間的住宿費、伙食補助費和公雜費回所在單位按照差旅費規定報銷(xiāo)。

小型調查研究會(huì )等不統一安排食宿的，會(huì )議期間和在途期間的住宿費、伙食補助費和公雜費均回所在單位按照差旅費規定報銷(xiāo)。

　　第十八條 到基層單位實(shí)(見(jiàn))習、工作鍛煉、支援工作以及各種工作隊等人員，在途期間的住宿費、伙食補助費和公雜費按照差旅費開(kāi)支規定執行；

在基層單位工作期間，每人每天發(fā)放伙食補助費15元，不報銷(xiāo)住宿費和公雜費。

　　第七章 調動(dòng)、搬遷的差旅費

　　第十九條 工作人員因調動(dòng)工作所發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費，按出差的有關(guān)規定執行。

　　工作人員調動(dòng)工作，一般不得乘坐飛機。

　　工作人員因調動(dòng)工作所發(fā)生的行李、家具等托運費，在每人每公里1元以?xún)葢{據報銷(xiāo)，超過(guò)部分自理。

　　以上發(fā)生的各項費用，由調入單位報銷(xiāo)。

　　第二十條 與工作人員同住的家屬(父母、配偶、未滿(mǎn)16周歲的子女和必須贍養的家屬)，如果隨同調動(dòng)，其城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費，以及行李、家具托運費等，由調入單位按被調動(dòng)人員的標準報銷(xiāo)。

已滿(mǎn)16周歲的子女隨同被調動(dòng)人員調動(dòng)所發(fā)生的各項費用，按一般工作人員標準報銷(xiāo)。

　　被調動(dòng)人員的同住家屬，應與被調動(dòng)人員同行。暫時(shí)不能同行的，經(jīng)調入單位同意，可暫留原地。

其以后遷移時(shí)的旅費，以及被調動(dòng)人員的非同住家屬，經(jīng)批準遷到被調動(dòng)人員的工作單位所在地的旅費，均由被調動(dòng)人員的調入單位報銷(xiāo)。

　　第二十一條 職工搬遷家屬的路費。按有關(guān)規定，并經(jīng)組織批準，將原未隨同本人居住的配偶(非就業(yè)人員)及其同住親屬遷至工作單位所在地的，由工作人員所在單位按第二十條規定報銷(xiāo)旅費。

　　第二十二條 由部隊轉業(yè)到地方工作的干部，其差旅費按照解放軍總后勤部的有關(guān)規定，由所在部隊按合理路線(xiàn)、規定標準計算發(fā)給，到達調入單位后結算，多退少補，作為增加或減少單位的差旅費處理。

　　擴展資料：

　　差旅費，是行政事業(yè)單位和企業(yè)的一項重要的經(jīng)常性支出項目，是指出差期間因辦理公務(wù)而產(chǎn)生的交通費、住宿費和公雜費等各項費用。不同單位或部門(mén)對差旅費的具體開(kāi)支范圍的規定可能會(huì )有所不同。

　　一、報銷(xiāo)范圍

　　1、差旅費核算的內容：用于出差旅途中的 費用支出，包括購買(mǎi)車(chē)、船、火車(chē)、飛機的票費、住宿費、伙食補助費及其他方面的支出。

　　2、一般情況下，單位補助出差伙食費就不再報銷(xiāo)外地餐費了，或者報銷(xiāo)餐費就不再補助出差伙食費。

　　3、至于外地餐券不能計入差旅費中，稅法上并沒(méi)有相關(guān)的文件規定。

　　差旅費開(kāi)支范圍包括：城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費等。差旅費的證明材料包括：出差人員姓名、地點(diǎn)、時(shí)間、任務(wù)、支付憑證等。差旅費中列支補助按人均100元1天標準以?xún)取?/p>

　　二、報銷(xiāo)原則

　　1、差旅費必須在各部門(mén)預算總額內控制開(kāi)支， 超預算不得開(kāi)支。

　　2、員工出差必須事前提出書(shū)面申請，填制出差申請單，經(jīng)其直屬上級批準。凡未得事先批準的，一律不予報銷(xiāo)。

　　3、員工出差途中，因工作需要臨時(shí)增加出差行程到新的出差地點(diǎn)，經(jīng)出差簽批人書(shū)面/郵件確認后，其增加的行程作為另一次出差時(shí)間，與原出差時(shí)間不連續計算;

　　4、出差標準：?jiǎn)T工出差乘坐交通工具、住宿、補助基本標準見(jiàn)集團差旅費報銷(xiāo)管理制度（管字007）。

　　三、報銷(xiāo)流程

　　1、出差人員填制差旅費報銷(xiāo)單--直屬上級審查 分管副院長(cháng)核準 財務(wù)人員審核--出納結算付款。各分管領(lǐng)導應對差旅費報銷(xiāo)的真實(shí)性、合理性負全面責任。

　　2、財務(wù)人員、稽核人員、資金管理人員按規定對報銷(xiāo)手續、預算額度、票據合法性、真實(shí)性、出差標準進(jìn)行審核并對此負責。

　　四、借支規定

　　1、差旅費借款采取“前賬不清、后賬不借”的原則，由各主管會(huì )計 根據員工已批準的出差申請進(jìn)行審核；

　　2、借支額度按個(gè)人借支額批準出差時(shí)間×住宿限額生活補助標準×50%+交通工具費用核定，并結合出差實(shí)際情況國內長(cháng)途出差最高不超過(guò)4000元/人次，短途短期不借支差旅費；

　　3、差旅費借款須在出差返回后5個(gè)工作日內報銷(xiāo)沖賬，在5個(gè)工作日內未歸還的，由各單位財務(wù)負責人通知薪資管理部從其當月薪資中扣還。

　　五、注意事項

　　1、員工報銷(xiāo)時(shí)按財務(wù)部門(mén)規定填制報銷(xiāo)單據，附原始票據：包括出差申請、機票（明折明扣票）、火車(chē)票、汽車(chē)票、船票、住宿發(fā)票、會(huì )議通知、過(guò)路費、過(guò)橋費等，無(wú)本人姓名的原始發(fā)票須在背面簽名。

　　2、乘坐飛機的，訂票費、改簽費、退票費、往返機場(chǎng)的車(chē)費不予報銷(xiāo)。

　　3、出差補助天數=出差返程日期-出差出發(fā)日期。

　　4、須按財務(wù)規定取得并填寫(xiě)真實(shí)合法的憑證。對項目填寫(xiě)不完整或字跡模糊不清的不予報銷(xiāo)；對涂改、偽造或變造原始票據、虛報出差天數的，不予報銷(xiāo)。

　　5、原始票據丟失、毀損的，當事人需作出詳細書(shū)面說(shuō)明及需報銷(xiāo)單據明細項目、金額，經(jīng)直屬上級與所在部門(mén)第一負責人簽批后，報學(xué)院、學(xué)校分管領(lǐng)導簽批報銷(xiāo)。

　　6、超標乘坐交通工具的，其交通費的報銷(xiāo)，按其應乘坐的交通工具類(lèi)別計算報銷(xiāo)金額，超額部分自行承擔

10. 公務(wù)員出差交通費標準2020

差旅費包括住宿費、交通費和餐費補助等項目，能通過(guò)非現場(chǎng)辦理的工作原則上不允許出差。員工去市外出差原則上不允許采取自駕車(chē)方式，不報銷(xiāo)自駕車(chē)所消耗的所有費用。

各機構、各部門(mén)不得安排無(wú)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)、無(wú)實(shí)質(zhì)內容的差旅活動(dòng)，不得以各種名義向下屬單位或者其他單位轉嫁差旅費用，嚴禁用公款或變相用公款在國內旅游。

1.交通費報銷(xiāo)規定

出差可乘坐飛機經(jīng)濟艙、火車(chē)硬席（硬座、硬臥、動(dòng)臥）、高鐵動(dòng)車(chē)二等座、輪船三等艙、全列軟席列車(chē)二等軟座。乘坐火車(chē)超過(guò)8個(gè)小時(shí)的，可乘坐飛機經(jīng)濟艙。未按規定等級乘坐交通工具的，超支部分由個(gè)人自理。

確因特殊情況需超過(guò)規定等級乘坐交通工具并據實(shí)報銷(xiāo)的，或因特殊情況需乘坐飛機的，應提前由部門(mén)分管領(lǐng)導審核，報中支總經(jīng)理審批，并報財務(wù)會(huì )計部作好登記備案。

員工因公出差可報銷(xiāo)交通費，包括市外交通費、市內交通費。

（1）市外交通費包含往返交通費和出差地交通費，往返交通費須與出差地點(diǎn)、時(shí)間等內容相符，憑合規發(fā)票據實(shí)報銷(xiāo)；出差地交通費上限標準為每人每天不超過(guò)500元，原則上報銷(xiāo)天數上限為兩天，特殊情況須書(shū)面申請，經(jīng)本機構/部門(mén)負責人簽字后方可提交報銷(xiāo)。

（2）市內交通費包含市縣間和縣域間交通費以及市區內/縣區內交通費，須與出差地點(diǎn)、時(shí)間等內容相符，憑合規發(fā)票據實(shí)報銷(xiāo)；市區內/縣區內交通費報銷(xiāo)上限為200元/天，原則上報銷(xiāo)天數上限為兩天，特殊情況須書(shū)面申請，經(jīng)本機構/部門(mén)負責人簽字后方可提交報銷(xiāo)。

（3）市公司和縣區公司享受交通補貼的人員只允許報銷(xiāo)參加總公司/省公司會(huì )議、培訓以及經(jīng)中支總經(jīng)理室批準的赴外地進(jìn)行重點(diǎn)工作聯(lián)系所發(fā)生的市外交通費。

2.住宿費報銷(xiāo)規定

（1）企業(yè)負責人出差期間應根據工作需要，本著(zhù)勤儉節約的原則，選擇安全、經(jīng)濟、便捷的賓館住宿。相關(guān)標準按照《XXXX公司企業(yè)負責人履職待遇和業(yè)務(wù)支出實(shí)施細則》（XXXX發(fā)〔2020〕52 號）要求執行。

（2）其他人員（含業(yè)務(wù)總監）出差，本著(zhù)勤儉節約的原則，盡量選擇公司協(xié)議酒店，并安排標準間或單間（多人出差應盡量安排每?jì)扇巳胱藴书g），不得選擇豪華套間。出差期間所發(fā)生的住宿費用據實(shí)報銷(xiāo)，住宿標準為：北京市、上海市、廣州市、深圳市四地住宿費標準為每人每天不超過(guò)1000元，除京滬廣深四個(gè)城市之外的其他地區每人每天不超過(guò)300元（上級公司統一安排住宿的除外）。季節性?xún)r(jià)格變化較大的城市，旺季上浮不超過(guò)20%。城市范圍及旺季期間見(jiàn)附件2，超出本辦法規定住宿標準的部分由個(gè)人自理。

（3）員工出差期間要嚴格控制交通費用，對能當天往返的原則上不允許住宿。住宿費既要與往返交通費單據的記錄相對應，又要與出差請假單的出差地點(diǎn)、時(shí)間等內容相符，參加公司集中會(huì )議或培訓期間之外發(fā)生的住宿費不予報銷(xiāo)。

（4）住宿酒店原則上必須選擇能開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票的酒店，住宿費發(fā)票原則上必須開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票，特殊原因確實(shí)無(wú)法開(kāi)具專(zhuān)票的須由經(jīng)辦人書(shū)面申請，經(jīng)本機構/部門(mén)負責人簽字后方可提交報銷(xiāo)。

3.出差補助

（1）補助標準

員工市外出差期間發(fā)放補助標準為(包含借調、交流、研修人員)每人每天伙食補助100元，單次出差補助最高不超過(guò)1000元，市內出差（含縣區）不發(fā)放伙食補助。參加系統內部會(huì )議、培訓等由公司統一安排用餐的不再發(fā)放伙食補助，外部會(huì )議及培訓主辦方不提供伙食等服務(wù)的，在100元/天/人標準以?xún)葢{票據實(shí)報銷(xiāo)餐費。

（2）補助依據

差旅補助支付依據應清晰完整，取得完整的行程路線(xiàn)票據、出行記錄等，方可報銷(xiāo)差旅補助。

行程依據：取得往返火車(chē)票、汽車(chē)票、船票等規范交通票據；在確保安全情況下，確需自駕出行的（相關(guān)燃油費、過(guò)路過(guò)橋費等自理），應取得ETC通行記錄清單或過(guò)路過(guò)橋憑據。

乘坐單位公務(wù)用車(chē)或自駕車(chē)出行的情況，出行人員名單以綜合部提供的公出報備審批記錄為準。

探親無(wú)差旅補助。

（3）差旅補助收交要求及流程

①員工市外出差，由接待單位提供餐飲的，應按規定向接待單位交納伙食費。除確因工作需要由接待單位按規定安排的一次工作餐外，用餐費用自行解決。如需接待單位協(xié)助安排用餐的，應當提前告知控制標準，并交納伙食費。員工因工作需要在市內（含縣區）出差，可由接待單位統一安排工作餐，工作餐標準最高不超過(guò)100元/天/人。

②員工市外出差在接待單位內部食堂用餐，有對外收費標準的，按標準交納；沒(méi)有對外收費標準的，早午晚分別按每天伙食補助標準的20%、40%、40%交納。在賓館、飯店等餐飲服務(wù)單位用餐的，按照餐飲服務(wù)單位收費標準交納相關(guān)費用。

③接待單位協(xié)助安排用餐的，出差人員應當索取相應的發(fā)票或收據等憑證，個(gè)人保存備查，不作為報銷(xiāo)依據。

④收交流程：接待人員/出差人員→至接待單位財務(wù)部交納費用→接待單位收付崗收取費用并開(kāi)具收據→出差人員留存收據備查→收付崗登記《差旅補助收交臺賬》。

⑤收取的費用應及時(shí)、全額納入賬內核算，不得形成賬外資金，確保收交資金有跡可循、有賬可核、有票可查。

⑥收取的資金應及時(shí)存入公司收入賬戶(hù)，原則上收到的資金應于收到當天上繳公司公戶(hù)，嚴禁跨月。

⑦收取的費用可用于沖減相應業(yè)務(wù)及管理費。