1. 旅游費用報銷(xiāo)單據填寫(xiě)

個(gè)人的寫(xiě)個(gè)人名，單位報銷(xiāo)的寫(xiě)單位名稱(chēng)

2. 旅游發(fā)票報銷(xiāo)單怎么填寫(xiě)

公司的餐飲費怎么填費用報銷(xiāo)單

答：?jiǎn)T工出差會(huì )發(fā)生一些費用，返回后，應填費用報銷(xiāo)單。

按規定程序審批，到財務(wù)部門(mén)報銷(xiāo)。

費用項目：您可寫(xiě)是為那個(gè)合同項目，

類(lèi)別：您乘動(dòng)車(chē)車(chē)票、打出租，您寫(xiě)交通費，

吃飯，您寫(xiě)餐飲費

住宿，您寫(xiě)住宿費

報銷(xiāo)日期：您實(shí)際報銷(xiāo)的時(shí)間，

附件：總共您報銷(xiāo)的張數

金額：您按照各項實(shí)際發(fā)生的金額如實(shí)填列

供您參考！

公司的餐飲費怎么填費用報銷(xiāo)單

業(yè)務(wù)招待費列支范圍

在業(yè)務(wù)招待費的范圍上，不論是財務(wù)會(huì )計制度還是新舊稅法都未給予準確的界定。在稅務(wù)執法實(shí)踐中，招待費具體范圍如下：

（1）因企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要而宴請或工作餐的開(kāi)支；

（2）因企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要贈送紀念品的開(kāi)支；

（3）因企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要而發(fā)生的旅游景點(diǎn)參觀(guān)費和交通費及其他費用的開(kāi)支；

（4）因企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要而發(fā)生的業(yè)務(wù)關(guān)系人員的差旅費開(kāi)支。

稅法規定，企業(yè)應將業(yè)務(wù)招待費與會(huì )議費嚴格區分，不得將業(yè)務(wù)招待費擠入會(huì )議費。納稅人發(fā)生的與其經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的差旅費、會(huì )議費、董事費，主管稅務(wù)機關(guān)要求提供證明資料的，能夠提供證明其真實(shí)性的合法憑證，否則不得在稅前扣除。在業(yè)務(wù)招待費用核算中要按規定的科目進(jìn)行歸集，如果不按規定而將屬于業(yè)務(wù)招待費性質(zhì)的支出隱藏在其他科目，不允許稅前扣除。

一般來(lái)講，外購禮品用于贈送的，應作為業(yè)務(wù)招待費，但如果禮品是納稅人自行生產(chǎn)或經(jīng)過(guò)委托加工，對企業(yè)的形象、產(chǎn)品有標記及宣傳作用的，也可作為業(yè)務(wù)宣傳費。同時(shí)要嚴格區分給客戶(hù)的回扣、賄賂等非法支出，對此不能作為業(yè)務(wù)招待費而應直接作納稅調整。業(yè)務(wù)招待費僅限于與企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的招待支出，與企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)無(wú)關(guān)的職工福利、職工獎勵、為企業(yè)銷(xiāo)售產(chǎn)品而產(chǎn)生的傭金、以及支付給個(gè)人的勞務(wù)支出都不得列支招待費。

關(guān)于公司的餐飲費怎么填費用報銷(xiāo)單上文也介紹了，餐飲費的會(huì )計處理。出差時(shí)，本人的日常餐費可計入“管理費用”的差旅費（出差人正常餐飲，不包括宴請）；公司組織會(huì )議時(shí)，與會(huì )餐費可計入會(huì )議費；員工聚餐時(shí)，可計入職工福利費；員工加班餐費，可計入職工福利費

3. 公司旅游報銷(xiāo)怎么填寫(xiě)

報銷(xiāo)來(lái)回機票，酒店費用等

4. 旅行社報銷(xiāo)單

通常情況下，導游每次下團之后回到旅行社里，報帳的時(shí)候并不需要做到憑證里，因為導游并不是財務(wù)導游，只需要按照社里的要求。把所有的花費。以及所有對應的一一列出來(lái)，上交到旅行社的財務(wù)這邊就可以導游報賬，但是不需要做到憑證里的。而且財務(wù)也不會(huì )把導游報帳單做到憑證里。而是會(huì )把相應的發(fā)票做到憑證里。

5. 旅游費用報銷(xiāo)單據填寫(xiě)范本

根據《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》第三、十、二十二條規定，如果取得的旅游景點(diǎn)的門(mén)票是符合法規并且套印全國統一發(fā)票監制章的發(fā)票，可以作為財務(wù)報銷(xiāo)憑證。 看你這個(gè)門(mén)票是什么用途的，如果是職工旅游，借記管理費用-福利費，貸記應付職工薪酬-福利費，如果是客戶(hù)，計入管理費用-業(yè)務(wù)招待費。

6. 旅行社的旅游費發(fā)票樣本

分開(kāi)開(kāi)，吃飯開(kāi)吃飯的，住宿開(kāi)住宿的，團體娛樂(lè )節目也可以開(kāi)，最后匯總報銷(xiāo)

7. 旅游費用報銷(xiāo)單據填寫(xiě)模板

填寫(xiě)報銷(xiāo)部門(mén)。費用承擔的一般原則是：誰(shuí)使用，誰(shuí)承擔。報銷(xiāo)部門(mén)為費用承擔部門(mén)。如：銷(xiāo)售人員報銷(xiāo)差旅費，報銷(xiāo)部門(mén)為“銷(xiāo)售部”。

填寫(xiě)報銷(xiāo)日期。報銷(xiāo)日期即你填寫(xiě)報銷(xiāo)單據的日期

填寫(xiě)附件張數。除報銷(xiāo)單外，附件的張數。這里需要注意的是：由于定額發(fā)票比較小，一般張數比較多，我們一般把它們一同粘貼到一直粘貼單上，一張粘貼單是一張附件，里面可以粘貼多張小發(fā)票。

填寫(xiě)請款事由。根據實(shí)際情況表述清楚即可，但需要注意的是，各單位內控不一樣，報銷(xiāo)制度細則要求不同，對請款事由的填寫(xiě)也有一定的區別，可先咨詢(xún)公司財務(wù)對請款事由有什么要求再填。如：對招待費報銷(xiāo)的請款事由，需填寫(xiě)招待事由，幾人；對差旅費報銷(xiāo)的請款事由，需填寫(xiě)出差事由，從哪里到哪里等。

填寫(xiě)請款金額。金額不得有涂改，大寫(xiě)金額和小寫(xiě)金額要一致。中文大寫(xiě)金額數字應用正楷或行書(shū)填寫(xiě)，如壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾、佰、仟、萬(wàn)、億、元（圓）、角、分、零、整（正）等字樣。需要注意的是：以元結尾的，需在后面寫(xiě)整或正，以角結尾的可寫(xiě)整（正），以分結尾的不寫(xiě)整（正）。

填寫(xiě)收款單位信息。收款單位“全稱(chēng)”就是收款人名稱(chēng)，收款人是單位就是單位名稱(chēng)，收款人是個(gè)人就是人名，“賬戶(hù)”：即收款人的賬號，“開(kāi)戶(hù)行”：即收款賬戶(hù)的開(kāi)戶(hù)行網(wǎng)點(diǎn)，

粘貼附件。將相關(guān)附件進(jìn)行粘貼，如：差旅費報銷(xiāo)一般需要的附件有：出差流程、機票發(fā)票或汽車(chē)票等。

請款人簽字，部門(mén)主管簽字。一般報銷(xiāo)審批流程為：報銷(xiāo)人請款→部門(mén)審批→財務(wù)部審批→總經(jīng)理審批，不同公司的崗位設置不同，報銷(xiāo)制度不同，可參照公司報銷(xiāo)制度走報銷(xiāo)流程。

8. 旅游費用報銷(xiāo)單據填寫(xiě)樣本

行程單是從這里到那里距離叫行程單。發(fā)票是購買(mǎi)物品出示的單巨。

9. 旅游報銷(xiāo)單怎么算

公司支付員工旅游費100%報銷(xiāo)作分錄 借：營(yíng)業(yè)支出—員工旅游費 貸：銀行存款或庫存現金 公司支付員工旅游費70%報銷(xiāo)30%員工自負作分錄 借：營(yíng)業(yè)支出—員工旅游費 借：其他應收款—墊付員工旅游費 貸：銀行存款或庫存現金 注：公司報銷(xiāo)員工旅游費不能稅前抵扣

10. 旅游費報銷(xiāo)單怎么寫(xiě)

報銷(xiāo)差費需要差旅費報銷(xiāo)單、收據、進(jìn)賬單等原始憑證。

員工報銷(xiāo)差旅費時(shí)按財務(wù)部門(mén)規定填制報銷(xiāo)單據，附原始票據：包括出差申請、機票(明折明扣票)、火車(chē)票、汽車(chē)票、船票、住宿發(fā)票、會(huì )議通知、過(guò)路費、過(guò)橋費等 ，無(wú)本人姓名的原始發(fā)票須在背面簽名。

報銷(xiāo)差旅費核算的內容：用于出差旅途中的 費用支出，包括購買(mǎi)車(chē)、船、火車(chē)、飛機的票費、住宿費、伙食補助費及其他方面的支出。

另外，《差旅費報銷(xiāo)表》也是較為常見(jiàn)的以表作為報銷(xiāo)憑證的。其中，除車(chē)船、飛機等交通工具費用及住宿費需附發(fā)票外，出差補助、誤餐補助、里程補助等是按照一定的定額標準由出差人員計算填報，只要是真實(shí)發(fā)生的、合規的就是合法的，可以作為費用支出憑證。

11. 差旅費用報銷(xiāo)單怎么填范本

1.部門(mén)填寫(xiě)出差人員所在的部門(mén);出差人員欄目填寫(xiě)出差人員姓名,若有多個(gè)可一并填寫(xiě)。

2.出差日期寫(xiě)上出差開(kāi)始及截止的日期

3.出差事由寫(xiě)清楚你出差的目的及主要內容

4.報銷(xiāo)日期是你填寫(xiě)該報銷(xiāo)單的日期

5.費用欄按照你實(shí)際發(fā)生的金額進(jìn)行如實(shí)填寫(xiě)

擴展知識：差旅費報銷(xiāo)單屬于專(zhuān)業(yè)憑證。它是指由單位自行印制、僅在單位內部使用的原始憑證。如領(lǐng)料單、差旅費報銷(xiāo)單、工資費用分配表等。

匯總原始憑證是指對一定時(shí)期內反映經(jīng)濟業(yè)務(wù)內容相同的若干張原始憑證，按照一定的標準填制的原始憑證。常用的匯總原始憑證有：發(fā)出材料匯總表、工資結算匯總表、差旅費報銷(xiāo)單等